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2017年度开元棋牌机器_开元棋牌输死你_开元棋牌坑钱部门决算公开

来源: 本站    发布时间: 2018-09-19    浏览量: 48






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2017年部门决算公开








目 录

第一部分 市委市直机关工委概况。

一、主要职能。

二、部门决算单位构成。

第二部分 市委市直机关工委2017年度部门决算表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市委市直机关工委2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


第一部分

市委市直机关工委概况


一、市委市直机关工委主要职责

根据汴办〔200167号文件精神,市委市直机关工委的主要职责是:

(一)负责制定市直机关党的建设规划,并组织实施。

(二)指导市直机关党的思想、组织、作风建设和党员干部的理论培训。

(三)审批直属党总支、支部发展新党员和预备党员的转正工作。

(四)指导市直机关党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(五)指导市直机关党组织配合行政领导作好思想政治工作。指导、协调和检查市直机关精神文明建设工作。

(六)审批市直各部门机关党组织的组成及书记、副书记职务的任免。

(七)领导市直各部门机关党组织的纪律检查工作,审议处级党员干部违反党纪的问题,审批科级党员干部违反党纪的处理决定。

(八)领导市直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

(九)指导县区直机关工作委员会的工作。

(十)承办市委交办的其他事项。

二、市委市直机关工委决算单位构成 
市委市直机关工委为市本级一级决算单位,无下属二级机构。2017年度部门决算仅包括本级决算。

根据上述职责,市委市直机关工委机构设置为办公室、组织部、宣传部、市直纪工委、市直工会。市委市直机关工委现有在职人员18名,离退休人员16名。



第二部分

市委市直机关工委2017年度部门决算表

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第三部分

市委市直机关工委2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为410.09万元。与2016年相比,收、支总计均346.38万元,增长了18%。主要原因一是工资涨幅,二是17年调入两人工资及各类保险缴费增加,三是职业年金结算缴费,四是抚恤金的增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计398.21万元,其中:财政拨款收入398.21万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计372.78万元,其中:基本支出353.3万元,占94.77%;项目支出19.48万元,占5.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为410.09万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各346.38万元,增长了18%。主要原因一是工资涨幅,二是17年调入两人工资及各类保险缴费增加,三是职业年金结算缴费,四是抚恤金增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出372.78万元,占支出合计的90.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出326.51万元,增长14.17%。变动的主要原因一是工资涨幅,二是17年调入两人工资及各类保险缴费增加,三是职业年金结算缴费,四是抚恤金增加。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出372.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出224.99万元,占60.36%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出113.15万元,占30.35%;医疗卫生和计划生育(类)支出22.78万元,占6.11%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出11.85万元,占3.18%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.61万元,支出决算为372.78万元,完成年初预算的132.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是工资涨幅,二是17年调入两人工资及各类保险缴费增加,三是职业年金结算缴费,四是抚恤金增加。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为157.8万元,支出决算为205.51万元,完成年初预算的130.23%。决算数大于预算数的主要原因是工资涨幅及17年调入两人工资福利增加

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20万元,支出决算为19.48万元,完成年初预算的97.4%。决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业(类)财政事务(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为49.68万元,支出决算为81.62万元,完成年初预算的164.29%。决算数大于预算数的主要原因是离退休费的增加及抚恤金增加。

4.社会保障和就业(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为21.19万元,支出决算为24.91万元,完成年初预算的117.56%。决算数大于预算数的主要原因是17年调入两人。

5.社会保障和就业(类)财政事务(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.61万元,决算数大于预算数的主要原因是职业年金结算。

6.医疗卫生与计划生育(类)财政事务(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.85万元,支出决算为22.78万元,完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是17年调入两人。

7.住房保障(类)财政事务(款)住房公积金(项)。年初预算为11.08万元,支出决算为11.85万元,完成年初预算的106.95%。决算数大于预算数的主要原因是17年调入两人。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出353.3万元。与2016年相比,302.44万元,增长16.82%。变动的主要原因:工资福利支出。其中:人员经费345.48万元,主要包括:基本工资94.32万元、津贴补贴76.38万元、奖金9.24万元、其他社会保障缴费0.43万元、伙食补助费3.63万元、其他工资福利9.75万元、养老保险缴费24.92万元、职业年金缴费6.61万元、离休费37.46万元、退休费14.78万元、抚恤金23.94万元、生活补助0.19万元、医疗费22.78万元、住房公积金11.85万元、采暖补贴7.7万元、其他对个人和家庭的补助1.5万元;公用经费7.82万元,主要包括:办公费0.34万元、会议费1.09万元、培训费0.35万元、公务接待费0.37万元、福利费1.87万元、公务用车运行维护费2.52万元、办公设备购置费1.29万元。

七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为3.09万元,完成预算的309%2017年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是17年预算时因16年公车运行费结转较多所以公车运行维护费造少了。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元,2017年度“三公”经费决算数比2016年度增长0.85万元,主要原因是17年驻村扶贫用车增加

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算2.73万元,占88.35%;公务接待费支出决算0.37万元,占11.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。本年度无出国批次。因公出国(境)费支出决算与2016年度决算相同无变化。

2.公务用车购置及运行费支出2.73万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,年度无公车购置支出。

公务用车运行支出2.73万元。主要用于机要、离退休干部工作、驻村扶贫。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度2.18万元,增长25.23%,主要原因是17年参加驻村扶贫用车增加。

3.公务接待费支出0.37万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.37万元,主要用于其他地市来汴调研考察。

公务接待费支出决算比2016年度0.06万元,增长516.67%,主要原因是接待批次及人数增加。

河南省开元棋牌机器_开元棋牌输死你_开元棋牌坑钱2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员54人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位属行政单位,未开展绩效评价工作

(二)项目绩效自评结果。

本单位未开展项目绩效自评工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出7.82万元,较2016年度2.43万元,增长221.81%。的主要原因是:会议、培训、接待、公车运行维护费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省开元棋牌机器_开元棋牌输死你_开元棋牌坑钱共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

未有其他重要事项需要说明。


第四部分

名词解释


  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
  六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。